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【部门预算公开】华亭县林业系统2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
索引号: 013948618-04_A/2018-0706003 公开目录: 公示公告 发布日期: 2018年07月06日
主题词: 发布机构: 林业局 文    号:
 

 

华亭县林业系统2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2018年部门预算及“三公”经费预算公开如下:

 一、部门职责

 1、宣传、贯彻执行党和国家林业建设的各项方针、政策和法律、法规,并组织实施和依法监督检查;

2、负责全县林业生态建设,衔接、争取国家和省市林业重点生态建设项目,负责天然林保护工程、退耕还林工程、三北防护林体系建设工程、野生动植物保护、森林公园建设以及公益林补偿、巩固退耕还林成果的总体规划、计划的编制和工作指导、督查检查。搞好城乡植树造林;

3、研究制定全县林业发展战略、长远规划和年度计划并组织实施,指导种苗、花卉、养殖、森林旅游等林业产业开发;

4、负责全县林业改革工作。拟定集体林权制度改革、国有林场改革意见、方案并组织实施;监督指导农村林地承包经营、林权流转管理、林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;监督指导国有林场体制、机制改革创新,强化资源管理,发展林区经济;

5、指导国有林场、苗圃、森林公园、林业工作站等国有林业基层单位和集体、个体林场的建设;

6、指导全县林业系统规划财务工作;负责全县林果业建设资金的管理和林果业外资项目的引进开发;监管全县国有林业资产和林业专项基金;协调开展全县林业系统财务审计;监督管理局属单位计划财务;

7、负责全县森林资源的保护、培育、管理、开发利用;组织林业行政单位和森林公安,加强护林防火、林业有害生物防控,依法监督查处林业行政、刑事案件,保护森林资源安全;

8、负责全县林果业科技、教育、宣传及各类林业学会、果业协会、花卉协会的工作;组织开展林果业科研攻关、学术交流和智力引进,加快林果业先进技术的推广与应用,促进科技成果转化;

9、负责局属单位领导班子建设、干部管理;监督查处林业系统党员、职工违纪案件。

10、承办县委、县政府及市林业系统交办的其他事项。

二、机构设置

华亭县林业系统属机关行政单位,核定机关行政编制8名,其中:行政编制6名,工勤编制2名。2018年实有人数20人,其中:在职 10人,退休10人。

华亭县林业系统下辖国有林场2个,国有苗圃2个,2018年国有林场改革后,原有林场、苗圃合并核定国有林场2个,暂核定编制57人,20181月,参与财政预算实有人数在职53人,退休21人。

三、部门预算安排情况

2018年一般公共预算财政拨款收入2698.83万元,比2017年预算增加1059.04万元,增长39%,增长的主要原因是提前下达新一轮退耕还林政策补助资金和2017人员工资正常晋升后人员经费增加。

(一)基本支出

2018年华亭县林业系统一般公共预算财政拨款基本支出817.3万元,比2017年预算增加20.1万元,增长2%。增长的主要原因是2017人员工资正常晋升后人员经费增加。

(二)项目支出

1.项目支出增减情况

2018年本部门项目支出1881.53万元,一般公共预算财政拨款1881.53万元,比2017年预算增加1039.03万元,增长55%。主要原因为:?林业改革发展资金用于天然林保护、森林生态效益补偿标准提高;?新一轮退耕还林补助2014年第三次和2016年第一次集中兑付。

2.   项目分类分级情况

2018年项目支出预算1881.53万元。其中:天然林资源保护工程用于天然林工程区国有林场五险补助费及政策性社会性支出34万元;2018年完善退耕还林政策补助及新一轮退耕还林政策补助资金1055万元;森林火灾扑救经费3万元;亚洲开发银行贷款西北三省林业生态发展项目12万元;中央财政林业改革发展资金653.53万元;林业资源保护与发展专项资金50万元;天然林地方公益林县级配套74万元。

(三)政府支出功能分类指标

1.节能环保支出1163万元,比2017年预算增加323.47万元,增长27%,增加的主要原因是新一轮退耕还林现金补助预算增加。

2.社会保障和就业支出82.83万元,比2017年预算增加    4.07万元,增长5%。增加主要原因是退休人员调资。

3.医疗卫生和计划生育支出23.52万元,比2017年预算增加1万元,增长0.01 %。主要原因是人员工资普调。

4.农林水支出1535.83万元,比2017年预算增加839.91万元,增长54%。主要原因是加大林业改革保护资金投入力度。

(四)非税收入

2018年本部门无涉及非税收入单位。

(五)政府性基金预算支出

2018年华亭县林业系统无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0万元,较上年无变化。

2.公务接待费2.09万元,,预计接待150批次,400人次,2017年预算增加0.41万元,增长2%

3.公务用车购置及运行维护费0万元,2018年我局无公务用车。

4.培训费0万元,较上年无变化。

5.会议费0万元,较上年无变化。

6. 机关运行费23.05万元,比2017年预算23.74万元减少0.69万元,减少2%

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2018年林业系统政府采购预算总额18.95万元,其中:货物采购18.95万元。其中:复印机5台,预算采购3万元;笔记本电脑2台,预算采购1万元;黑白激光打印机4台,预算采购2万元;台式电脑4台,预算采购2万元;GPS 2台,预算采购0.4万元,办公纸张用品及办公耗材用品10.55万元。

2.国有资产占用情况

华亭县林业系统2017年末固定资产金额为1721.55万元;其中:办公用房4989平方米,账面价值438.66万元;业务用房1043平方米,账面价值118.83万元;其他场圃生产用房、护林站点、防火站点3258平方米,账面价值573.36万元。场圃生产车国辆保有量4辆,价值56.21万元; 防火宣传消防用车1辆,价值22.3万元; 其他用车2辆,价值6.38万元。其他通用专用设备505.81万元。

3、新增资产配置情况

2018年本部门无新增资产配置。

4、政府购买服务情况

2018年本部门无政府购买服务。

5、部门绩效评价进展情况

2018年预算中无实行绩效目标管理项目。

六、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表  2018年部门预算公开表

    附件下载:
  [2018年部门预算公开表  46K]
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