华亭县人大办公室

2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2018年部门预算及“三公”经费预算公开如下：

一、部门职责

（一）主要职能：华亭县人大办公室是人大常委会的综合办事机构，承担着文件起草、领导讲话和各种材料的撰写、印制分发及文书档案管理工作；筹备组织各种会议；上传下达，协调联系各委办之间的工作，加强与县内各单位、各部门之间工作联系；办理代表意见建议；承办领导交办的各项工作及机关事务工作。

（二）基本情况：华亭县人大办公室为行政单位，核定编制26人，2017年实有人数65人，其中：在职34人，退休31人；遗属2人。

二、机构设置

华亭县人大机关现有正科级建制的工作机构7个，即人大办公室、人事与代表工委、农业与环境资源工委、财经与城建工委、法工委、科教文卫与民侨工委、信访室。

三、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入579.21万元，上年结转预计安排0万元,比2017年预算增加51.48万元，增长9%，增长的主要原因是① 人员工资较上年度有所增加。

（一）基本支出

2018年一般公共预算财政拨款基本支出579.21万元，2017年527.73万元，同比增长9%。主要原因是人员工资较上年度有所增加

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2018年部门预算项目支出0万元。主要原因是：18年没有预算项目支出。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出351.82万元，比2017年预算增加67.55万元，增加23.76%，增加的主要原因是：工资福利有所增长 。

2.社会保障和就业支出202.2万元，比2017年预算增加11.24万元，增长5%。增加的主要原因是归口管理的行政单位离退休费增加 。

3.医疗卫生和计划生育支出25.19万元，比2017年预算增加0.05万元，增长0.1 %。主要原因是医疗保险增加。

（四）非税收入

2018年本部门共有不涉及非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2018年无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费1.7万元。较2017年增加0.4万元，增长4.8%。主要原因是：上级人大督查调研和执法检查次数增多，预计接待4批次，40人次。

3.公务用车购置费 0 万元。

4.会议费24.61万元，较2017年没有变动。主要原因是：召开会议次数没有变动。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2018年（预算单位名称）政府采购预算总额7.55万元，其中：政府采购货物预算7.55万元。分别是版纸0.18万元、电脑3.39万元、复印纸0.79万元、车辆保险1.09万元、硒鼓0.6万元、印刷品1.5万元。

2.国有资产占用情况

2018年拟采购固定资产约3.39万元，主要包括：台式电脑6台3.39万元。

3、新增资产配置情况

2018年新增资产配置6台，资金来源为财政拨款。分别是：台式电脑6台3.39万元。

4、政府购买服务情况

2018年无政府购买服务。

5、部门绩效评价进展情况

2018年预算中无实行绩效目标管理。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件3 2018年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表