马峡镇人民政府2018年部门预算及“三公”
经费预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2018年部门预算及“三公”经费预算公开如下:
一、部门职责
(一)促进经济发展,增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上。稳定和完善农村基本经营制度,支持农民专业合作经济组织发展,健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田,组织开展农业基础设施建设,推广农业先进适用技术,抓好粮食生产。推动产业结构调整,发展培育特色优势产业和特色经济,扶持龙头企业发展壮大,促进现代农业发展。
(二)强化公共服务,着力改善民生。加快新型农村公共服务体系建设,着力解决群众生产生活中的突出问题。建立健全农村社会保障体系,完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设,繁荣农村公共文化。提高农村人口素质,稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护,做好防灾减灾工作。做好新农村建设的指导和规划,改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道,完善解决民生问题的办事制度和程序,改进服务方式,方便群众办事。
(三)加强社会管理,维护农村稳定。增强社会管理职能,加强信访和人民调解工作,强化农村社会治安综合治理,维护农村社会公共秩序,确保社会稳定。推进依法行政,严格依法履行职责,健全维护农民权益机制,保障农民合法权益,维护农村社会公平正义。
(四)推进基层民主,促进农村和谐。加强农村基层政权建设,指导村民自治,引导农民有序参与村级事务管理,推进村务公开,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强农村社会自治功能。
二、机构设置
按照精简统一效能的原则,马峡镇设置3个党政机构、4个事业机构。分别是党政综合办公室;经济社会发展办公室;社会治安综合治理办公室(挂人民武装部牌子)。农业综合服务中心;社会事务综合服务中心;文化服务中心;计划生育服务中心。
马峡镇人民政府为全额拨款行政单位,执行行政单位会计制度,核定编制47人,其中:行政18人(工勤2人),事业29人;2018年实有人数84人,其中:在职75人,退休9人。
三、部门预算安排情况
2018年一般公共预算财政拨款收入 625.26 万元,上年结转预计安排0万元,比2017年预算减少114.99万元,下降15.53%,下降的主要原因是人员经费和项目资金减少。
(一)基本支出
2018年马峡镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出604.16 万元,比2017年预算减少20.59万元,下降3.30%。下降的主要原因是人员经费减少。
(二)项目支出
1.项目支出增减情况
2018年项目支出21.1万元,一般公共预算财政21.1万元,比2017年预算减少94.4万元;下降81.73%。主要原因是:减少小城镇维护费、基层政权建设奖补资金等项目。
(三)政府支出功能分类指标
1.一般公共服务支出252.22万元,比2017年预算增加60.56万元,增长31.60 %,增加的主要原因是落实机关事业干部增资和基本工资提标;
2.社会保障和就业支出40.7万元,比2017年预算增加6.08万元,同比增长17.56%。主要原因基本工资提标;
3.医疗卫生和计划生育支出72.37万元,比2017年预算减少14.29万元,同比下降16.49%。主要原因本部门人员减少;
4.文化体育与传媒支出82.31万元,比2017年增加0.32万元,同比增长0.40%。主要原因本部门人员增加;
5.农林水支出161.06万元,比2017减少20.27万元,同比减少11.18%。主要原因是本部门人员减少。
(四)非税收入
2018年无非税收入预算。
(五)政府性基金预算支出
2018年马峡镇人民政府无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国(境)费用0万元,较2017年相比无变化。
2.公务接待费4万元,预计接待60批次300人次,比2017年预算增加0.2万元,增长5%。
3.公务用车购置及运行维护费5万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5万元),比2017年预算增加3.3万元,增长66%。公务用车保有量1辆。增长的主要原因是车辆使用年限较长,维修费增加。
4.培训费0万元,较2017年相比无变化。
5.会议费1万元,与上年持平,较2017年相比无变化。
6. 机关运行费72.38万元,比2017年预算56.29万元,增加16.09万元,增加28.58%。主要原因是机关运行成本增加。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2018年马峡镇人民政府政府采购预算总额10.23万元,其中:政府采购货物预算10.23万元。分别是车辆保险0.47万元,办公家具2.64万元,办公用品5.12万元,计算机2万元。
2.国有资产占用情况
2018年拟采购固定资产约4万元,主要是会议室办公桌椅及计算机设备等。
3、新增资产配置情况
2018年新增资产配置47件,预算总额4.59万元,资金来源为财政拨款。具体是:购买会议室桌椅18件,共计1.14万元;购买档案柜26件,共计1.45万元;购买计算机4台,共计2万元。
4、政府购买服务情况
2018年无政府购买服务项目。
5、部门绩效评价进展情况
我单位没有2018年预算中实行绩效目标管理的项目。
六、名词解释
财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。